序号

风 险

类 别

风 险 点

风 险

等 级

岗 位

责任人

分 管

领 导

预警防控措施

1

后勤管理

1.违反民主集中制的组织原则，造成领导班子战斗力不强；

2.制度、机制不严密，部门发生不廉洁行为；

3.在行政决策上，出现一言堂现象；

4．行政审批、资金支付管理不严，出现违规违纪行为；

5. 基建、维修、物质采购可能存在受贿风险；

一

刘明辉

李伶

1.坚持民主集中制的组织原则，增强领导班子战斗力；

2．建立健全规章制度，防止不廉洁行为发生；

3. 在行政决策上，防止一言堂现象的发生；

4.加强行政审批、资金支付管理，防止违规违纪行为的发生；

5. 严格执行基建、维修改造、物质采购管理规定，加强监督和管理，防止受贿行为发生；

2

后勤管理

1.违反基建招投标规定，从中获取好处；

2.向施工单位推荐材料供应商获取好处；

3．车辆管理不严，造成使用成本过高；

一

张光义

刘明辉

1. 严格执行工程招投标规定；

2.在项目监管过程中，杜绝向施工单位推荐材料供应商；

3.车辆使用、维修、油耗严格执行车管规定；

3

后勤管理

1. 维修改造及绿化工程，违反招投标规定，可能存在受贿风险；

2.违反物质采购招投标规定，从中获取好处；

3.工程管理、验收结算把关不严，影响学院利益；

一

聂大银

刘明辉

1. 严格执行维修改造、绿化工程招投标管理规定；

2. 批量物质采购严格执行学院招标规定，零星采购邀请纪委和使用单位参加；

3．工程验收结算从严把关，计量、取费准确，维护学院利益；

4

后勤管理

1．违反物质采购招投标规定，可能存在受贿风险；

2. 在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

3.资产管理不规范，造成浪费和流失。

一

王建宏

聂大银

1. 物质采购严格执行学院规定；

2.工程验收结算从严把关，计量准确，维护学院利益；

3.建立健全资产管理制度，杜绝浪费和流失。

5

后勤管理

1．违反物质采购招投标规定，可能存在受贿风险；

2. 在工程管理、计量结算方面把关不严，多计量，影响学院利益；

3.资产管理不善，造成浪费和流失。

一

陶礼鹤

聂大银

1.物质采购严格执行学院规定；

2.工程验收结算从严把关，计量、取费准确，维护学院利益；

3.建立健全管理机制，杜绝浪费和流失。

6

后勤管理

1.对司机教育、管理不严，养成散漫工作作风；

2. 车辆使用、维修、油耗管理不严，造成使用成本过高；

3．未实行定点维修、定点加油、定点保险，从中获取好处。

一

詹建忠

张光义

1.加强对司机的思想教育，严格管理，养成良好的工作作风；

2.严格车辆使用、维修、油料管理，降低用车成本；

3、严格实行“三个定点”。

7

后勤管理

1.违反基建招投标规定，从中获取好处；

2.向施工单位推荐材料供应商获取好处；

3.在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

一

王刚

张光义

1. 严格执行工程招投标规定；

2.在项目监管过程中，杜绝向施工单位推荐材料供应商；

3.工程验收结算从严把关，计量准确，维护学院利益；

8

后勤管理

1.在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

2.资产管理不善，造成浪费和流失。

一

谭运波

聂大银

1.工程验收结算从严把关，计量、取费准确，维护学院利益；

2.建立健全管理机制，杜绝浪费和流失。

9

后勤管理

1.在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

2.资产管理不善，造成浪费和流失。

一

余明启

聂大银

1.工程验收结算从严把关，计量、取费准确，维护学院利益；

2.建立健全管理机制，杜绝浪费和流失。

10

后勤管理

1.向施工单位推荐材料供应商获取好处；

2.在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

一

卢光全

张光义

1.在项目监管过程中，杜绝向施工单位推荐材料供应商；

2. 工程管理、验收结算从严把关，计量准确，维护学院利益；

11

后勤管理

1.向施工单位推荐材料供应商获取好处；

2.在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

一

童传国

张光义

1.在项目监管过程中，杜绝向施工单位推荐材料供应商；

2. 工程管理、验收结算从严把关，计量准确，维护学院利益；

12

后勤管理

1.向施工单位推荐材料供应商获取好处；

2.在工程管理和计量方面偏袒施工方，多计量，影响学院利益；

一

张欣

张光义

1.在项目监管过程中，杜绝向施工单位推荐材料供应商；

2. 工程管理、验收结算从严把关，计量准确，维护学院利益；

13

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

杜清伦

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

14

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

安虎

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

15

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

甘延军

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

16

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

邓文健

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

17

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

龚小平

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

18

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

周刚

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

19

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

吉涛

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

20

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

刘柯

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

21

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

余军

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；

22

驾驶员

1.车辆使用不当，影响车辆使用寿命；

2.车辆维修，假报、虚高数额；

3.工作中，精力不集中，造成安全事故；

4.公车私用；

二

薛玉红

张光义

1.加强驾驶技巧知识的培训，延长使用寿命；

2. 车辆维修，在政府指定的修理厂维修；

3.工作中，精力集中，防止安全事故的发生；

4.杜绝公车私用；